汉中市农业技术推广与培训中心

2024年单位预算公开说明

目录

  第一部分 单位概况

 一、主要职责及机构设置

 二、工作任务

 三、人员情况说明

 第二部分 收支情况

 四、收支说明

 第三部分  其他情况

 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

 七、政府采购情况说明

 八、绩效目标说明

 九、公用经费情况说明

 十、专业名词解释

 第四部分  公开报表

 （具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

 汉中市农业技术推广与培训中心（汉中市种子推广中心、汉中市农业科学研究所）成立于2020年12月16日，是在原汉中市农科所、汉中市农技中心、汉中市种子管理站、汉中市农业干部培训中心、汉中市农业广播电视学校五家事业单位的基础上整合而成，是汉中市农业农村局所属的全额预算公益一类事业单位，正处级建制。中心核定编制242人，内设机构27个。中心领导职数两正五副，设书记1名，副书记、主任1名，副书记2名（含纪委书记），副主任3名。内设机构正副科级领导职数共计60名。2023年底在职职工267人。

 按照市委编委汉编发〔2021〕7号文件规定，融合之后，中心业务工作涵盖作物品种选育与研究、植物保护与病虫害防治、成果示范与转化、技术推广、生产示范、种业发展、农药监管、植物检疫、土壤环境治理、休闲农业发展、农技干部继续教育与培训、高素质农民培育等四大类15个方面，涉及全市“3+4+N”区域优势产业12类粮油和经济作物。主要承担着为全市粮油生产安全、蔬菜保供、区域特色农业产业发展提供全面技术支撑的任务。

 二、工作任务

 一是扛牢粮食安全政治责任，稳步提升粮油生产能力。加大油菜、水稻、玉米、小麦等农作物新品种选育工作，做好油菜等农作物新品种登记以及品种转化工作。大力推广水稻“两增一控”、小麦“一增三促233”、玉米“一增三改552”、油菜“一增三控332”等高产高效栽培技术和稻油轮作“1253”模式，把技术送到千家万户，提高技术入户率。同时，结合四季农时，进一步做精做亮“农技微课堂”，以群众喜欢的喜闻乐见的短视频等可视化形式加大农业新品种新技术推广普及力度，服务全市农业生产。

 二是提升特色产业服务水平，推进特色产业提质增效。认真贯彻落实《汉中市关于加快发展“五个农业”推进特色农业高质量发展的实施方案（2023-2025年）》要求，聚焦黑米资源收集及新品种选育、有机肥及绿肥推广应用、食用菌及蔬菜设施化水平提升、“油菜花海”农文旅示范点、精品观光路线推荐等工作任务数字化、属地化、节点化，强化技术服务。同时，围绕粮油、食用菌、中药材、果业、蔬菜等产业，积极打造示范样板，通过典型引领，示范带动，为全市“五个农业”发展、助力乡村振兴做出新贡献。

 三是加快“一站三基地”建设，助力兴村振兴楷模建设。结合“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，把徐家坪建设成为专家工作站、新型经营主体实践培训教育基地、农业产业高产高效综合试验示范基地、党员学习劳动实践基地，围绕该镇蔬菜、中药材、蚕桑等主导产业开展技术指导服务，为徐家坪镇、略阳县乃至全市山区县的产业振兴探索有效路径，以科技助力徐家坪乡村振兴楷模建设。

 四是做好重大病虫防控指导，大力推进农业绿色生产。科学制定重大病虫防控技术方案，在病虫发生关键节点组织召开技术培训会和防控现场会，力争把病虫总体危害损失率控制在5%以内，主要粮食作物统防统治覆盖率达50%以上。

 五是加强种子农药市场监管，提高农业安全生产水平。强化种子市场质量监测，加强非法转基因作物种子监管，确保全市农业生产用种质量安全。深入农业投入品生产单位、经营主体审查农药经营户资质，加强进货查验、用药指导，营造良好的经营环境。

 六是提升示范基地建设水平，引领带动地域产业发展。通过提升现代化装备水平、加强新技术新品种应用、打造特色亮点等方式优化提升已经建成的18个示范基地建设水平。

 七是加大技术宣传培训力度，为乡村振兴注入新动能。围绕重要农时季节，开展产业技术指导和现场观摩会20场次，培训农业科技人员500人，农民骨干1000人。同时，加大基层农技员培训和高素质农民培育，全年培训基层农技员1000人、高素质农民1500人。

 八是巩固提升产业帮扶成果，构建乡村振兴良好局面。继续抓好罗家河村驻村包扶，重点做好甲鱼养殖、冰糖李、马铃薯产业发展生产技术指导，稳定养猪、养羊、养兔、养鸡脱贫产业，协助做好劳务输出，发挥好主体带贫和集体经济带动作用。

 九是主动融入全市发展大局，服务全市现代农业发展。按照中心党委《关于成立高质量考核促进高素质人才和干部队伍建设领导小组的通知》要求，教育引导广大党员干部把中心的发展同全市“三农”工作发展结合起来，把个人的成长进步同局党组和中心党委的要求结合起来，为汉中新时代追赶超越、农业高质量发展以及区域中心城市建设做出新的更大贡献。

 十是强化科室内部管理水平，不断激发干部职工活力。抓好中心《制度汇编》的学习督促检查，持续深入开展作风能力提升行动，教育引导广大干部职工牢固树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向，锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，进一步夯实基础、放大优势、创新模式，努力在科研推广、种业振兴、基地示范、“三农”人才培育的道路上努力扛起现代农业人的社会担当，为汉中“三农”工作高质量发展贡献农技力量。

  三、人员情况说明

 截止2023底，核定事业编制242人；实有人员267人，事业267人。单位管理的离退休人员216人。

第二部分  收支情况

 四、收支说明

 （一）收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入4290.89万元，其中一般公共预算拨款收入4290.89万元，2024年本单位预算收入较上年减少285.49万元，减少比例为6%，主要原因是人员经费较上年减少。2023年一般公共预算拨款收入4576.38万元。2024年本单位预算支出4290.89万元，社会保障和就业支出703.15万元，卫生健康支出142.4万元，农林水支出3100.56万元。住房保障支出344.78万元。人员经费和商品服务支出4147.19万元，其中工资福利支出3982.83万元、商品和服务支出83.81万元、对个人和家庭的补助支出80.55万元，专项业务经费支出143.7万元。2024年本单位预算支出较上年减少285.49万元，减少比例为6%，主要原因是人员经费较上年减少。

 （二）财政拨款收支情况

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入4290.89万元，其中一般公共预算拨款收入4290.89万元，2024年本单位预算收入较上年减少285.49万元，减少比例为6%，主要原因是人员经费较上年减少。2023年一般公共预算拨款收入4576.38万元。2024年本单位预算支出4290.89万元，社会保障和就业支出703.15万元，卫生健康支出142.4万元，农林水支出3100.56万元。住房保障支出344.78万元。人员经费和商品服务支出4147.19万元，其中工资福利支出3982.83万元、商品和服务支出83.81万元、对个人和家庭的补助支出80.55万元，专项业务经费支出143.7万元。2024年本单位预算支出较上年减少285.49万元，减少比例为6%，主要原因是人员经费较上年减少。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 本单位当年一般公共预算拨款支出4290.89万元，较上年减少285.49万元，主要原因是人员经费较上年减少。2023年一般公共预算拨款支出4576.38万元。

 2、支出按功能科目分类的明细情况

 （1）事业单位离退休（2080502）52.89万元，上年事业单位离退休（2080502）50.29万元，较上年增加2.6万元，原因是增加了退休人员四项经费。

 （2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）426.51万元，上年事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）464.89万元，较上年减少38.38万元，原因是今年在职职工比上年减少9人，相应的养老保险缴费也随之减少。

 （3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）213.26万元，上年事业单位职业年金缴费支出（2080506）190.64万元，较上年增加22.62万元，原因是人员职务变动，相应的职业年金缴费也随之增加。

 （4）行政事业单位医疗（2101102）142.4万元，上年行政事业单位医疗（2101102）154.89万元，较上年减少12.49万元，原因是今年在职职工比上年减少9人，相应的事业单位医疗费也随之减少。

 （5）事业运行（2130104）2956.86万元，上年事业运行（2130104）3205.02万元，较上年减少248.16万元，原因是今年在职职工比上年减少9人，相应的人员经费也随之减少。

 （6）住房公积金（2210201）344.78万元，上年住房公积金（2210201）348.67万元，较上年减少3.89万元，原因是今年在职职工比上年减少9人，相应的住房公积金经费也随之减少。

 （7）科技转化与推广服务(2130106)143.7万元，上年科技转化与推广服务(2130106)153.1万元，较上年减少9.4万元，主要原因是市级农业专项资金较上年经费有所压缩。

 （8）伤残怃恤(2080802)10.5万元，上年伤残怃恤(2080802)8.88万元，较上年增加1.62万元，主要原因是伤残怃恤金每年都会增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

 （1）本单位当年一般公共预算支出4290.89万元，其中：

 工资福利支出（301）4032.83万元，上年工资福利支出（301）4260.69万元，较上年减少227.86万元，原因是人员经费减少。

 商品和服务支出（302）177.51万元，上年商品和服务支出（302）240.1万元，较上年减少62.59万元，原因是公用经费和市级农业专项经费减少。

 对个人和家庭的补助支出（303）80.55万元，上年对个人和家庭的补助支出（303）合计数为75.59万元，较上年增加4.96万元，原因是对个人和家庭的补助支出经费增加。

 （2）本单位当年一般公共预算支出4290.89万元，其中：

 机关工资福利支出（501）3982.83万元，上年工资福利支出（501）4260.69万元，较上年减少277.86万元，原因是人员经费减少。

 机关商品和服务支出（502）83.81万元，上年商品和服务支出（502）87万元，较上年减少3.19万元，原因是公用经费减少。

 对个人和家庭的补助（509）80.55万元，上年对个人和家庭的补助（509）75.6万元，较上年增加4.95万元，原因是对个人和家庭的补助增加。

 （四）政府性基金预算支出情况

 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况

 本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

 2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.5万元，较上年减少1万元。2024年公务用车运行维护费11.5万元，上年公务用车运行维护费合计11.5万元，本年较上年持平。2024年公务接待费2万元，2023年公务接待费3万元，较上年减少1万元。

 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

 示例：截止上年底，本单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3台、7套。本单位无2024年财政拨款支出资产购置。

 七、政府采购情况说明

 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

 八、绩效目标情况说明

 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4290.89万元。

 九、公用经费情况说明

 本单位当年公用经费预算安排83.81万元，其中，水费2.77万元，电费10万元，邮电费7万元，公务接待费2万元，劳务费11.04万元，工会经费42万元，公车运行维护费9万元。上年公用经费预算87万元，较上年减少3.19万元，主要原因是财政压缩公用经费支出。

 十、专业名词解释

 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.培训费：指各部门的开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等。

第四部分  公开报表

（……）